Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | internet Žrebčín 01/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2021 |
Dátum úhrady: | 14.01.2021 |
Súbor: | FD_0005_021 |
Zverejnené: | 19.02.2021 |