Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3226,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_021 |
Zverejnené: | 19.02.2021 |