| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0553/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 667,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
| Súbor: | FD_0553_020 |
| Zverejnené: | 29.10.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:37.
