Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0557/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | FIDRICH MILAN TOP FIRE |
Adresa: | Rudník 367,90623 Rudník |
IČO: | 44445148 |
Predmet: | pracovné odevy hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2020 |
Dátum úhrady: | 23.10.2020 |
Súbor: | FD_0557_020 |
Zverejnené: | 29.10.2020 |