Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0554/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PROFIS spol. s r. o. |
Adresa: | Palárikova 16,90851 Holíč |
IČO: | 34103201 |
Predmet: | náplň lekárničky |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2020 |
Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
Súbor: | FD_0554_020 |
Zverejnené: | 29.10.2020 |