| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0551/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | FIRE sytem s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 41782744 |
| Predmet: | materiál + odevy hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 706,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2020 |
| Súbor: | FD_0551_020 |
| Zverejnené: | 29.10.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:27.
