Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0546/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EKOTEC spol .s .r. o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | ročná kontrola detského ihriska v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0546_020 |
Zverejnené: | 19.10.2020 |