Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0380/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz odpadových nádob TKO 07/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4405,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0380_020 |
Zverejnené: | 04.08.2020 |