Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0374/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | CHROME s. r. o. |
Adresa: | Podzámska3,94901 Nitra |
IČO: | 46068279 |
Predmet: | domček noža JOHN DEERE |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2020 |
Dátum úhrady: | 31.07.2020 |
Súbor: | FD_0374_020 |
Zverejnené: | 04.08.2020 |