| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0381/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | PYROKOMPLEX, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | materiál + pracovné odevy hasiči (dotácia) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1454,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0381_020 |
| Zverejnené: | 04.08.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:49.
