| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0369/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Vision-tech, s. r. o. |
| Adresa: | Jednoradová 1539/15,90851 Holíč |
| IČO: | 46447148 |
| Predmet: | údržba kamerového systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2020 |
| Súbor: | FD_0369_020 |
| Zverejnené: | 28.07.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
