| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0367/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MIA plus, s. r. o. |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 52817610 |
| Predmet: | čistiace prostriedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2020 |
| Súbor: | FD_0367_020 |
| Zverejnené: | 28.07.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:28.
