Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0370/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
FIRE sytem s.r.o. |
Adresa: |
Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: |
41782744 |
Predmet: |
všeob. materiál + pracovné odevy hasiči (dotácia) |
Fakturovaná suma s DPH: |
1873,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
23.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.08.2020 |
Dátum úhrady: |
27.07.2020 |
Súbor: |
FD_0370_020 |
Zverejnené: |
28.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov