| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0360/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Žrebčín Kopčany s. r. o. |
| Adresa: | Kollárova 1146,90848 Kopčany |
| IČO: | 31422136 |
| Predmet: | suveníry - podkovy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2020 |
| Súbor: | FD_0360_020 |
| Zverejnené: | 28.07.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:55.
