Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0365/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Mesto Holíč |
Adresa: | Bratislavská 271/5,90851 Holíč |
IČO: | 00309541 |
Predmet: | N spojené s činnosťou Spoločného OCú |
Fakturovaná suma s DPH: | 1578,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2020 |
Dátum úhrady: | 23.07.2020 |
Súbor: | FD_0365_020 |
Zverejnené: | 28.07.2020 |