| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0309/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpadových nádob TKO 06/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4405,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2020 |
| Súbor: | FD_0309_020 |
| Zverejnené: | 14.07.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:32.
