| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0304/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | CHROME s. r. o. |
| Adresa: | Podzámska3,94901 Nitra |
| IČO: | 46068279 |
| Predmet: | materiál na traktor JOHN DEERE (sada nožov, filtre, olej) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2020 |
| Súbor: | FD_0304_020 |
| Zverejnené: | 14.07.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:46.
