| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100220 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | KELTA, s. r. o. |
| Adresa: | Priemyselná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 36609056 |
| Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2015 |
| Súbor: | FD_0221_015 |
| Zverejnené: | 27.05.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:52.
