Dnes je 05.08.2020. Stránka načítaná o 14:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0111/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: VPP servis, s. r. o
Adresa: Svätojánska 8,90851 Holíč
IČO: 36836516
Predmet: výkon vozidla
Fakturovaná suma s DPH: 223,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2020
Dátum vystavenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Dátum úhrady: 10.03.2020
Súbor: FD_0111_020
Zverejnené: 17.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov