Dnes je 05.08.2020. Stránka načítaná o 15:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0118/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Autodoprava - Horinka Pet
Adresa: Mirka Nešpora 633,90845 Gbely
IČO: 33044775
Predmet: úprava terénu pri vstupe do arechoparku, odvoz krovín a dovoz recyklátu
Fakturovaná suma s DPH: 638,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2020
Dátum vystavenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Dátum úhrady: 09.03.2020
Súbor: FD_0118_020
Zverejnené: 17.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov