| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0118/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Autodoprava - Horinka Pet |
| Adresa: | Mirka Nešpora 633,90845 Gbely |
| IČO: | 33044775 |
| Predmet: | úprava terénu pri vstupe do arechoparku, odvoz krovín a dovoz recyklátu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 638,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
| Súbor: | FD_0118_020 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:58.
