| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0116/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Jasa spol. s.r.o. |
| Adresa: | L. sVOBODU 1360/18,90501 Senica |
| IČO: | 36227595 |
| Predmet: | strojové čistenie dlažby v Kaštieli (návšetvnícke centrum) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 876,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
| Súbor: | FD_0116_020 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:10.
