Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0110/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | spotreba plynu Kaštieľ |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2020 |
Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
Súbor: | FD_0110_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |