Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | HANARNY s .r. o. |
Adresa: | Masarykova 420/140,90848 Kopčany |
IČO: | 51455943 |
Predmet: | IT služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 247,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2020 |
Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
Súbor: | FD_0119_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |