| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0122/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet Žrebčín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2020 |
| Súbor: | FD_0122_020 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:00.
