Dnes je 05.08.2020. Stránka načítaná o 16:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0122/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: EHS, s. r. o.
Adresa: Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica
IČO: 36254002
Predmet: internet Žrebčín
Fakturovaná suma s DPH: 18,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2020
Dátum vystavenia: 02.03.2020
Dátum splatnosti: 20.03.2020
Dátum úhrady: 10.03.2020
Súbor: FD_0122_020
Zverejnené: 17.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov