Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0120/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | HANARNY - Jozef Kiška |
Adresa: | Masarykova 422,90848 Kopčany |
IČO: | 37526804 |
Predmet: | počítač na Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 412,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2020 |
Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
Súbor: | FD_0120_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |