| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191041147 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné, stočné ZS VF za obdobie 08.03.2018 - 07.03.201*9 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167_019 |
| Zverejnené: | 25.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:46.
