Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | IF00038369 |
Číslo faktúry: | FD /0131/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | internet 03/2019 Žrebčín |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0131_019 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |