Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 91000006 |
Číslo faktúry: | FD /0127/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
IČO: | 43458190 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0127_019 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |