Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190029 |
Číslo faktúry: | FD /0116/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | ANVEKO s. r. o. |
Adresa: | Námestie slobody č. 153/26,90901 Skalica |
IČO: | 47604433 |
Predmet: | servis robota B20-jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0116_019 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |