| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8667851024 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu PZ, OCú,ZS,KD,MŠ,Kdô |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1261,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111_019 |
| Zverejnené: | 05.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:17.
