| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190172 |
| Číslo faktúry: | FD /0107/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | výkon vozidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 487,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0107_019 |
| Zverejnené: | 05.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:52.
