Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1910982843 |
Číslo faktúry: | FD /0105/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Národná diaľničná spoločn |
Adresa: | Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
IČO: | 35919001 |
Predmet: | dialničná známka SI734AM |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0105_019 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |