| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190153 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpad. nádob TKO 02/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3500,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0098_019 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:46.
