| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 002-128009 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | METRO CASH CARRY SR s .r |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | káva - repre ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_019 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:47.
