Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190190 |
Číslo faktúry: | FD /0102/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Fresco plus s. r. o. |
Adresa: | Škultétyho 1,83104 Bratislava 3 |
IČO: | 50012070 |
Predmet: | potraviny jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0102_019 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |