| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21911698 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s. r. o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | materiál do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0061_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
