| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901007492 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2324,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0044_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:42.
