| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/009 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Elason, s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | montáž a demontáž vianočnej výzdoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 318,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0023_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:50.
