| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192200103 |
| Číslo faktúry: | FD /0030/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ŠEVT, a. s. |
| Adresa: | Cementárská 16,97472 Bankská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0030_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:35.
