Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2479755619 |
Číslo faktúry: | FD /0008/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0008_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |