| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1902446 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | , |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | verejný rozhlas |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0043_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:05.
