Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1105651511 |
Číslo faktúry: | FD /0039/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Martinus, s. r. o. |
Adresa: | Gorkého 4,03601 Martin |
IČO: | 45503249 |
Predmet: | knihy do knižnice Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |