| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/001 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Michal Nosek stromky nose |
| Adresa: | Bratislavská 22/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 41876199 |
| Predmet: | výrub stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0064_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
