Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4591083212 |
Číslo faktúry: | FD /0032/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | spotreba PHM Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
Súbor: | FD_0032_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |