| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | IF00037691 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet Žrebčín 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0022_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
