| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 06/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
| Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
| IČO: | 31840752 |
| Predmet: | zimná údržba MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0051_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:10.
