Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8226070552 |
Číslo faktúry: | FD /0054/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby pevnej siete + internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |