| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020190218 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | FIRE sytem s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 41782744 |
| Predmet: | pracovné odevy hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0052_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
