| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 619004 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | HANARNY s .r. o. |
| Adresa: | Masarykova 420/140,90848 Kopčany |
| IČO: | 51455943 |
| Predmet: | reklamné predmety - hrnčeky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FD_0035_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
