| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100062 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Dapp - CHPM, s. r. o. |
| Adresa: | Lípa 4,76311 Želechovice nad Dřev |
| IČO: | 29306248 |
| Predmet: | materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 488,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0018_019 |
| Zverejnené: | 19.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:37.
